| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022060187 |
| Číslo faktúry: | FD /0392/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | elektrina vyúčtov. |
| Fakturovaná suma s DPH: | -138,05 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0392_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 23:45.
